Indemnité perçue pour garde

Pourriez-vous m'indiquer où ranger cette indemnité dans le plan comptable: Numéro du compte? Et compte de regroupement pour la 2035? Et libellé ?
Le retour est arrivé dans les opérations à traiter: paiement non rapproché d'une FSE.
Comment dois-je procéder?
Les autres retours pour FSE des patients eux sont bien passés directement en compta.
Merci pour les infos.

Bonjour,
Ce sont des honoraires, donc vous pouvez les affecter à votre compte habituel des honoraires.
Concernant le paiement, vous pouvez le marquer comme ignoré (ce n'est pas un paiement lié à un patient)
DC

Comment fais-t-on pour le marquer en ignoré?

Il y a un bouton qui permet cela en bas, une fois l'opération ouverte.

Donc je clique sur ignorer ce retour et je rentre en compta le virement dans le compte 6 gains divers.

Un compte de classe 6 c'est uniquement pour les charges ! (dépenses)
Les recettes doivent être dans un compte 7, comme les autres honoraires.

Je voulais dire pour la ligne 6 de la 2035.

J'aurais plutôt tendance à les mettre en ligne 1, compte tenu que l'astreinte est un service rendu à un client (l'assurance maladie), et non pas un remboursement de frais ou une indemnisation assurantielle.
Mais je n'en suis pas certain.
Votre comptable/AGA pourra éventuellement vous le préciser.

Je n'ai pas de comptable mais vous devez avoir raison, je le passerai en recettes ligne 1.Merci.

je te conseille de créer dans ton Plan Comptable le compte 70900 Autres Recettes qui est rattaché à la ligne 6 Gains divers de la 2035 (cf capture.jpg)

Je te remercie pour la capture d'écran, finalement ligne 1 ou ligne 6 ça ne change rien?

çà précise l'origine des sommes perçues....